乡人大对2016年预算执行情况进行了初步审查，按照《预算法》，现将2016年财政决算情况报告如下：

一、史家营乡2016年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入情况

2016年全乡一般公共预算总收入7432.83万元，其中：一般性转移支付收入2875.67万元；专项转移支付4151.48万元；上年结余405.68万元。

2.一般公共预算支出情况

2016年全乡一般公共预算总支出6954.35万元，其中：一般公共服务支出1417.98万元；教育支出14.6万元；文化体育与传媒支出139.25万元；社会保险和就业支出319.04万元；医疗卫生与计划生育支出96.64万元；节能环保支出554.4万元；城乡社区支出1478.8万元农林水支出2670.49万元；交通运输支出143.15万元；商业服务业等支出120万元。

其中，乡本级2016年“三公”经费财政拨款决算31.9万元，比去年决算减少4.04万元，下降11.24%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费31.9万元（购置费0万元，运行费31.9万元），比去年决算减少4.04万元。公务用车购置及运行维护费下降原因是: 车改后车购置及运行维护费下降原因是: 车改后公务用车数量减少，除特殊情况外，一般不批准新购车辆。

3.一般公共预算结余情况

收支相抵，2016年全乡一般公共预算结余474.67万元，全部为专项结余。

4.与向乡第十六届人大一次会议报告的预算执行数相比，2016年全乡一般公共预算总收入增加959.63万元，主要是一般性转移支付增加453.27万元，专项转移支付增加506.36万元。总支出增加484.35万元，主要是一般公共预算支出增加480.54万元，上解支出增加3.81万元。

（二）基金预算收支决算情况

1.基金预算收入情况

2016年全乡基金预算总收入4030万元，全部为上级补助收入。

2.基金预算支出情况

2016年全乡基金预算总支出4030万元，其中：国有土地使用权出让相关支出3530万元，城市基础设施配套费相关支出500万元。

基金支出按照专款专用的原则，主要用于：城市建设支出3530万元，其他城市基础设施配套费安排的支出500万元

 3.基金预算结余情况

收支相抵，2016年全乡基金预算结余0万元。

4.与向乡十六届人大一次会议报告的预算执行数相比，2016年全乡基金总收入增加4030万元，主要是上级补助收入增加4030万元，主要是上级补助收入增加4030万元。总支出增加4030万元，主要是国有土地使用权出让相关支出增加3530万元，城市基础设施配套费相关支出增加500万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营预算收入情况

2016年全乡国有资本经营预算总收入0万元。

2. 国有资本经营预算支出情况

2016年全乡国有资本经营预算总支出0万元。

3. 国有资本经营预算结余情况

收支相抵，2016年国有资本经营预算结余0万元。

4.与向乡十六届人大一次会议报告的预算执行数相比，2016年全乡国有资本经营预算总收入、总支出均无变化。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1.社会保险基金预算收入情况

2016年社会保险基金预算收入0万元。

2.社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出0万元。

3.社会保险基金预算结余情况

收支相抵，2016年社会保险基金预算结余0万元。

二、2016年预算执行效果及落实乡人大决议情况

2016年，在乡党委、政府的正确领导下，财政工作紧密结合全乡实际，围绕“安全、稳定、发展”三大任务，努力做好产业转型、优化结构、提高财政资金使用效率，加强政策聚焦和资金统筹，狠抓预算执行管理，全面深化财税体制改革，财政运行总体平稳。

（一）坚持以科学发展观为统领，紧扣安全、稳定、发展三大主题，牢固树立“安全是基础，稳定是保障，发展是出路”的理念，发挥资源、资本优势，进一步壮大财源，增强乡级财政实力。

（二）优化调整支出结构，加大重点项目支出保障力度，在保障基础性支出和政府机关正常运转的情况下，重点支持替代产业发展。加大财政资金对“三农”政策的倾斜，引导农民逐步进入社会保障体系。

 (三)发挥财政监督作用，提高财政资金使用效益，加强对各单位在使用财政专项资金的监督检查，确保财政资金使用的有效性和合法性。

三、财政管理中存在的问题及解决措施

2016年全乡财政运行总体平稳向好，但收入不足，财政支出面临较大压力，刚性需求居高不下，民生保障、环境整治、产业转型等方面的支出压力巨大，财政收支处于“失衡”状态。对此，我们将密切关注收支变化情况，加强财源建设，强化支出管理，推进改革创新。

（一）积极组织财政收入，努力完成预算任务

一是积极抓住产业调整政策时机，加快经济结构调整步伐，培育新的经济增长点。依托生态旅游资源，大力实施矿山植被恢复治理、小流域治理、森林健康经营示范区建设项目、林业生态建设工程等项目，进一步改善生态环境，加快推进产业结构调整步伐。二是充分利用旅游资源，以圣莲山、百花山、百瑞谷旅游业为龙头，带动全乡的民俗旅游事业的发展，培育、扶持新型替代产业。三是积极掌握不同时期的税收征收特点，认真进行调查研究，加大招商引资力度弥补税源不足问题。发挥财政资金的杠杆作用，鼓励和支持乡村经济的发展，扶持乡村经济做强、规模壮大、质量提高，增强市场竞争能力。四是积极组织非税收入，加强项目的包装，坚持项目跟踪，积极争取各项事业发展资金，多层次、多渠道、全方位聚财，培植壮大财源。五是充分掌握上级财政部门的财政政策，最大限度的争取转移支付支持，缓解我乡的财政压力，努力实现收支平衡。

（二）严抓预算管理，优化支出结构，强化财政监督职能

严格按照新《预算法》和《北京市预算监督条例》编制预算方案，认真执行基本支出预算管理办法，加强预算管理，按照预算方案合理安排调配财政资金，保证预算方案的有序进行。调整和优化财政支出结构，在保障财政基本需求的基础上，完善财政保障体系，进一步加大对农业、教育、民政、卫生、环境、社会保障等事关社会发展的支出，同时要注重经济效益和社会效益，使财政资金发挥更大的作用。加强财政资金使用的监督管理，建立健全财政内部监督约束机制，全面实施《史家营乡人民政府内部控制规范工作实施方案》，强化财政监督的职能作用，引进财政资金使用绩效评估机制，提升财政监督管理水平。进一步完善和规范乡镇“零户统管”工作，规范财务行为，建立高效的约束机制，保证财政资金的有效运行。加强预算内资金和预算外资金的管理，使预算外资金全部纳入预算管理，使有限的资金发挥更大的效益。

（三）加强财政队伍建设，进一步提高财政干部的业务素质

增强法律意识和责任意识，树立正确的理财观念，做到依法理财、合理用财，增强驾驭财政工作的能力和水平，为我乡的经济和社会发展，聚好财、理好财、用好财，为全乡的各项事业发展做出贡献。